Автор Тема: Новая декларация по НДС за март 2021  (Прочитано 536 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

02 Апреля 2021, 12:25:31
Прочитано 536 раз

Lord21

  • Новичок

  • Оффлайн
  • *

  • 34
При формировании декларации по НДС за март

В Додаток Д1 в Разделе 1 не втягиваются Налоговые накладные выданные покупателю 

02 Апреля 2021, 13:58:31
Ответ #1

Любомир Кукурудза

  • Ветеран

  • Оффлайн
  • *****

  • 1099
Є інформація, що і не мають

02 Апреля 2021, 14:47:30
Ответ #2

denwer

  • Администратор

  • Оффлайн
  • *****

  • 3486
  • Пол
    Мужской

    Мужской
При формировании декларации по НДС за март

В Додаток Д1 в Разделе 1 не втягиваются Налоговые накладные выданные покупателю
в додатку 1 автоматично заповнюється тільки імпортовані ПН/РК
розділ 1 заповнюється вручну, в нього входять "Відомості про включені суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість, до суми податкових зобов'язнь за звітний (податковий) період"                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                            

02 Апреля 2021, 15:29:54
Ответ #3

Lord21

  • Новичок

  • Оффлайн
  • *

  • 34
в додатку 1 автоматично заповнюється тільки імпортовані ПН/РК
розділ 1 заповнюється вручну, в нього входять "Відомості про включені суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість, до суми податкових зобов'язнь за звітний (податковий) період"

При выборе в Разделе 1 таб. 1.1 в окне "ПН/РК включені у декларацію" нет зарегистрированной налоговой накладной за март 2021. Хотя налоговая накладная зарегистрированная за март есть

02 Апреля 2021, 16:30:20
Ответ #4

denwer

  • Администратор

  • Оффлайн
  • *****

  • 3486
  • Пол
    Мужской

    Мужской
так дійсно, поки що тільки там відображаються власна РК. Виправимо в наступній версії.

15 Апреля 2021, 15:44:31
Ответ #5

vlodko

  • Постоялец

  • Оффлайн
  • ***

  • 165
Якшо рядок 1.1 Декларації показує суму податкового зобов"язання, і посилається на Д1, то чому ця сума не показана в Розділі 1. Податкові зобов"зання.

Є інформація щодо цього?

Чи в ручну вносити, як що так, то чому не підтягнути ці дані з списку виданих ПН.

Бо кредит показаний в розділі.2

15 Апреля 2021, 16:01:30
Ответ #6

denwer

  • Администратор

  • Оффлайн
  • *****

  • 3486
  • Пол
    Мужской

    Мужской
бланк відповідає затвердженому наказом № 21 від 28.01.2016 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#Text) в редакції Наказів Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020, № 131 від 01.03.2021 і містить напис Д1 для рядків 1.1, 1.2 та 1.3

Згідно самого порядку:
2) у рядку 1.1 декларації вказуються дані операцій на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України.

До рядка 1.1 декларації включаються оподатковувані за основною ставкою обсяги постачання товарів/послуг, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу.

До рядка 1.2 декларації включаються оподатковувані за ставкою 7 % обсяги постачання товарів/послуг, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу.

До рядка 1.3 декларації включаються оподатковувані за ставкою 14 % обсяги постачання товарів, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу.

У разі формування суми податкових зобов’язань за звітний (податковий) період на підставі податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання декларації, відомості про такі податкові накладні зазначаються у таблиці 1.1 (Д1) (додаток 1);

То ж все вірно - в декларації мають відображатися дані всіх ПН щодо податкових зобов'язань, в додатку 1 - тільки незареєстровані на момент подачі декларації

15 Апреля 2021, 16:06:47
Ответ #7

vlodko

  • Постоялец

  • Оффлайн
  • ***

  • 165
Дякую за відповідь.

То значить, якщо в мене на сьогодні всі ПН (платники та неплатники з кодом 100000000000) вже є зареєстровані, то в Д1, Розділ.1 буде порожній.

Знайшли інформацію скасування відображення розшифровки Податкового зобов"язання в новому Д1 (при об"єднанні старих додатків Д1 та Д5)

15 Апреля 2021, 16:18:49
Ответ #8

denwer

  • Администратор

  • Оффлайн
  • *****

  • 3486
  • Пол
    Мужской

    Мужской

15 Апреля 2021, 16:30:48
Ответ #9

vlodko

  • Постоялец

  • Оффлайн
  • ***

  • 165

16 Апреля 2021, 16:05:40
Ответ #10

Tilla

  • Постоялец

  • Оффлайн
  • ***

  • 111
Тобто посилання на додаток Д1 в рядку 1.1 декларації є, а даних щодо податкових зобов'язань (а не тільки їх розшифровки) в додатку Д1 нема? Взагалі?

16 Апреля 2021, 16:21:25
Ответ #11

vlodko

  • Постоялец

  • Оффлайн
  • ***

  • 165
Тобто посилання на додаток Д1 в рядку 1.1 декларації є, а даних щодо податкових зобов'язань (а не тільки їх розшифровки) в додатку Д1 нема? Взагалі?

Виходить що так, цей момент теж бухгалтера хвилював.

16 Апреля 2021, 16:40:36
Ответ #12

Tilla

  • Постоялец

  • Оффлайн
  • ***

  • 111
Щось знов дуже недолуге винайшли.  Строка 1.1 - всі видані ПН, додаток Д1 - тільки незареєстровані. Але 1.1 посилається на Д1... Коротше, схрестили "ужа с ежом". Мабуть, будуть "покращувати".))

20 Апреля 2021, 11:08:47
Ответ #13

Юлия Кушнир

  • Новичок

  • Оффлайн
  • *

  • 1
Если не сдана декларация за январь (это только выяснилось), по какой форме её теперь подать, по новой? Старой то уже нет в программе

20 Апреля 2021, 11:19:54
Ответ #14

denwer

  • Администратор

  • Оффлайн
  • *****

  • 3486
  • Пол
    Мужской

    Мужской
Если не сдана декларация за январь (это только выяснилось), по какой форме её теперь подать, по новой? Старой то уже нет в программе
по новій