Щойно отримала від постачальника 103 вхідних розрахунка коригування і для того щоб оприділити який період коригується слід кожну одну РК відкрити і перевірити це.
Було б дуже зручно щоб була окрема колонка "період що коригується до РК" і тоді їх просто згрупувати по періодах і внести в 1с однією сумою, а не всі 103 РК.