Форум АЦСК MASTERKEY

Электронная отчетность => Отчетность в Государственную налоговую инспекцию Украины => Тема начата: Lord21 от 02 Апреля 2021, 12:25:31

Название: Новая декларация по НДС за март 2021
Отправлено: Lord21 от 02 Апреля 2021, 12:25:31
При формировании декларации по НДС за март

В Додаток Д1 в Разделе 1 не втягиваются Налоговые накладные выданные покупателю 
Название: Re: Новая декларация по НДС за март 2021
Отправлено: Любомир Кукурудза от 02 Апреля 2021, 13:58:31
Є інформація, що і не мають
Название: Re: Новая декларация по НДС за март 2021
Отправлено: denwer от 02 Апреля 2021, 14:47:30
При формировании декларации по НДС за март

В Додаток Д1 в Разделе 1 не втягиваются Налоговые накладные выданные покупателю
в додатку 1 автоматично заповнюється тільки імпортовані ПН/РК
розділ 1 заповнюється вручну, в нього входять "Відомості про включені суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість, до суми податкових зобов'язнь за звітний (податковий) період"                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                            
Название: Re: Новая декларация по НДС за март 2021
Отправлено: Lord21 от 02 Апреля 2021, 15:29:54
в додатку 1 автоматично заповнюється тільки імпортовані ПН/РК
розділ 1 заповнюється вручну, в нього входять "Відомості про включені суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість, до суми податкових зобов'язнь за звітний (податковий) період"

При выборе в Разделе 1 таб. 1.1 в окне "ПН/РК включені у декларацію" нет зарегистрированной налоговой накладной за март 2021. Хотя налоговая накладная зарегистрированная за март есть
Название: Re: Новая декларация по НДС за март 2021
Отправлено: denwer от 02 Апреля 2021, 16:30:20
так дійсно, поки що тільки там відображаються власна РК. Виправимо в наступній версії.
Название: Re: Новая декларация по НДС за март 2021
Отправлено: vlodko от 15 Апреля 2021, 15:44:31
Якшо рядок 1.1 Декларації показує суму податкового зобов"язання, і посилається на Д1, то чому ця сума не показана в Розділі 1. Податкові зобов"зання.

Є інформація щодо цього?

Чи в ручну вносити, як що так, то чому не підтягнути ці дані з списку виданих ПН.

Бо кредит показаний в розділі.2
Название: Re: Новая декларация по НДС за март 2021
Отправлено: denwer от 15 Апреля 2021, 16:01:30
бланк відповідає затвердженому наказом № 21 від 28.01.2016 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#Text) в редакції Наказів Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020, № 131 від 01.03.2021 і містить напис Д1 для рядків 1.1, 1.2 та 1.3

Згідно самого порядку:
2) у рядку 1.1 декларації вказуються дані операцій на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України.

До рядка 1.1 декларації включаються оподатковувані за основною ставкою обсяги постачання товарів/послуг, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу.

До рядка 1.2 декларації включаються оподатковувані за ставкою 7 % обсяги постачання товарів/послуг, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу.

До рядка 1.3 декларації включаються оподатковувані за ставкою 14 % обсяги постачання товарів, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу.

У разі формування суми податкових зобов’язань за звітний (податковий) період на підставі податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання декларації, відомості про такі податкові накладні зазначаються у таблиці 1.1 (Д1) (додаток 1);

То ж все вірно - в декларації мають відображатися дані всіх ПН щодо податкових зобов'язань, в додатку 1 - тільки незареєстровані на момент подачі декларації
Название: Re: Новая декларация по НДС за март 2021
Отправлено: vlodko от 15 Апреля 2021, 16:06:47
Дякую за відповідь.

То значить, якщо в мене на сьогодні всі ПН (платники та неплатники з кодом 100000000000) вже є зареєстровані, то в Д1, Розділ.1 буде порожній.

Знайшли інформацію скасування відображення розшифровки Податкового зобов"язання в новому Д1 (при об"єднанні старих додатків Д1 та Д5)
Название: Re: Новая декларация по НДС за март 2021
Отправлено: denwer от 15 Апреля 2021, 16:18:49
так
Название: Re: Новая декларация по НДС за март 2021
Отправлено: vlodko от 15 Апреля 2021, 16:30:48
так

Дякую, що підтвердили думку.
Название: Re: Новая декларация по НДС за март 2021
Отправлено: Tilla от 16 Апреля 2021, 16:05:40
Тобто посилання на додаток Д1 в рядку 1.1 декларації є, а даних щодо податкових зобов'язань (а не тільки їх розшифровки) в додатку Д1 нема? Взагалі?
Название: Re: Новая декларация по НДС за март 2021
Отправлено: vlodko от 16 Апреля 2021, 16:21:25
Тобто посилання на додаток Д1 в рядку 1.1 декларації є, а даних щодо податкових зобов'язань (а не тільки їх розшифровки) в додатку Д1 нема? Взагалі?

Виходить що так, цей момент теж бухгалтера хвилював.
Название: Re: Новая декларация по НДС за март 2021
Отправлено: Tilla от 16 Апреля 2021, 16:40:36
Щось знов дуже недолуге винайшли.  Строка 1.1 - всі видані ПН, додаток Д1 - тільки незареєстровані. Але 1.1 посилається на Д1... Коротше, схрестили "ужа с ежом". Мабуть, будуть "покращувати".))
Название: Re: Новая декларация по НДС за март 2021
Отправлено: Юлия Кушнир от 20 Апреля 2021, 11:08:47
Если не сдана декларация за январь (это только выяснилось), по какой форме её теперь подать, по новой? Старой то уже нет в программе
Название: Re: Новая декларация по НДС за март 2021
Отправлено: denwer от 20 Апреля 2021, 11:19:54
Если не сдана декларация за январь (это только выяснилось), по какой форме её теперь подать, по новой? Старой то уже нет в программе
по новій